内部审计流程图及控制重点
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执业审计程序不规范,普华永道及2名注册会计师收监管警示函有关销售计划管理的控制点，底稿存放的穿行测试样本与控制点描述不一致。其他非流动资产审计程序不规范。2022年11月*ST天创子公司与个小发猫。 普华永道在审计中未对上述渠道的退货情况予关注。底稿“测试收入真实性”存在多处测算错误，且审计测算差异远高于实际执行的重要性水平小发猫。
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审计执业多项程序不规范,普华永道领警示函2022年审计工作进行检查。经查，普华永道审计执业存在控制测试不规范、其他非流动资产审计程序不规范、固定资产审计程序不规范、收入等我继续说。 且审计测算差异远高于实际执行的重要性水平，但审计底稿没有做进一步分析。普华永道上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》证监等我继续说。
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广东证监局对普华永道出具警示函:执业*ST天创2022年审计存在多个...广东证监局对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、陈建翔、蔡静敏采取出具警示函措施，执业*ST天创2022年审计工作存在以下问题：控制测试不规范，其他非流动资产审计程序不规范，固定资产审计程序不规范，收入审计程序不规范，普华永道上述行为违反了《上市公司信息披露管是什么。
...及审计委员会召集人、独立董事收监管警示,因更换年报审计机构程序...*ST商城实际控制人王强等12名合计持有占公司表决权股份约47.21%的股东提议，将公司2023年度财务审计和内部控制审计机构由大华会计师说完了。 *ST商城审计委员会在对上述事项审议过程中会议召开程序不规范，担任审计委员会委员的独立董事魏立峰、刘洪涛未对公司更换年报审计机构说完了。
ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...公司已被出具否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(三)项规定，公司股票自2024 年5 月6 日起被实施其他风险警示。公告中还提到，公司已着手进行相关的整改措施，包括调整财务报表，强化内部控制流程，培训财务专业人员等。..
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ST英飞拓:因内部控制审计报告被出具无法表示意见而被实施其他风险...是否符合相关信息披露流程？请问投资你司的广大股民的切身利益由谁负责？请董秘转达英飞拓董事会，给投资者一个清晰的解释！公司回答表示：公司2023年度内部控制审计报告被年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见，因此触及《深圳证券交易所股票上市规则说完了。
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恒邦股份:控股股东启动江西黄金权益转让审计评估程序金融界3月1日消息，恒邦股份公告，公司于2019年由江西铜业股份有限公司收购控制权，为避免将来产生同业竞争，江西铜业出具了《关于避免同业后面会介绍。 主要内容为：“本公司现已启动江西黄金权益转让的审计评估程序，同时继续推进石坞金矿权证取得工作。在完成审计评估后，本公司将另行致函后面会介绍。
亚太(集团)会计师事务所及2名会计师收警示函,执业当代明诚审计存在...谭捷在执业的武汉当代明诚文化体育集团2021年和2022年财务报表审计项目中存在多项违规事实，包括审计程序执行不到位、对重要性水平的运用不恰当、内部控制测试的审计程序执行不到位、对部分收入的审计程序执行不到位、函证程序执行不到位、对资产减值损失的审计程序不充是什么。
LVMH集团计划加快供应链垂直整合战略 并加强审计和控制观点网讯：7月24日，LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony宣布，集团将加速推进供应链垂直整合战略，并强化审计与控制机制。此举旨在提升品牌生产流程的控制力，确保供应链稳定性和产品质量。迪奥目前的供应链整合程度较路易威登低约60%,而此次调整将需要进一步资金投入。..
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信永中和会计师事务所及合伙人违规审计,被出具警示函原因是该事务所及合伙人在执行北京东土科技2022年度财务报表审计项目时，存在风险评估及控制测试不到位、实质性程序存在问题、底稿归档记录简单等违规行为。这些行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。中国北京证监局要求信永中和会计师事务所及合伙人关注好了吧！
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